阳泉市关心下一代工作委员会2019年度部门决算公开说明

 阳泉市关心下一代工作委员会

2019年度部门决算公开说明

二○二○年九月

第一部分   阳泉市关心下一代工作委员会概况

（一）主要职能

 1、负责贯彻落实中央、省市有关加强青少年思想道德建设工作的方针政策;

 2、负责组织以老同志为主体的宣讲员、校外辅导员和"关爱工作团"队伍，开展"中华魂"系列主题教育读书活动;

 3、以创建"一室三校"为途径，为青少年办实事、做好事，发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习生活中遇到的实际困难;

 4、承担市关工委的日常工作，负责市关工委各成员单位的联系与协调工作;

 5、负责组织调查研究，针对影响青少年健康成长的突出问题，提出加强青少年教育培养的建议和意见。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市关心下一代工作委员会为一级预算单位，无下属单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分阳泉市关心下一代工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计60.83万元，与2018年度决算数56.01万元相比，增加4.79万元，增加8.55 %，本年度支出总计62.20万元，与2018年度决算数55.42万元相比，增加6.78万元，增加12.23 %，主要原因是：本单位新增两个事业项目，相应收入和支出同时增加。

二、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计60.83万元，其中：财政拨款收入60.83万

元，占100 %；

事业收入60.83万元，占100 %；经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0 %。

三、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计62.20万元，其中：基本支出39.03万元，

占62.75 %；项目支出23.18万元，占37.25%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计60.83万元，与2018年度决算数56.01万元相比，增加4.82万元，增加8.60 %，本年度支出总计62.20万元，与2018年度决算数55.42万元相比，增加6.78万元，增加12.23 %，主要原因是：本单位新增两个事业项目，相应收入和支出同时增加。

五、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出62.20万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数55.42万元相比，增加6.78万元，增加12.23 %，主要原因是：本单位新增两个事业项目，相应收入和支出同时增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出57.86万元，占93.02%，与2018年度决算数相比，增加6.84万元，增加13.4%。主要原因是：本单位新增两个事业项目，相应收入和支出同时增加。

社会保障和就业支出3.29万元，占5.3%，与2018年度决算数相比，减少0.37万元，减少10.1%。主要原因是：减税降费政策下职工养老经费支出节约。

事业单位医疗1.06万元，占1.68%。与2018年度决算数相比，增加0.32万元，增加43.24%。主要原因是：医保缴费政策调整，缴费基数口径扩大。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出主要用于

本单位基本支出34.56万元，占全年财政拨款支出的

55.56 %，2018年事业运行支出33.69万元，增加3%，主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

其他共产党事务支出23.17万元，占全年财政拨款支出的37.25%，与2018年度决算数相比，增加5.96万元，主要原因是项目经费增加。

其他组织事物支出0.12万元，占全年财政拨款支出的0.01%，与2018年度决算相比，没有增加。

社会保障和就业支出4.35万元，占全年财政拨款支出的6.9%，与2018年度决算相比，增加了0.69万元，增加了18.85%，主要原因是政策性因素导致。

六、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款基本支出39.03万元，其中其中人员经费支出32.11万元（其中：工资福利支出29.61万元、对家庭和个人的补助2.50万元）与2018年决算数据比减少0.07万元，减少0.2%，主要原因为人员支出减少；公用经费6.92万元（其中：商品和服务支出6.92万元），与2018年决算数相比增加0.9万元，增加14.95%，主要原因为日常公用经费增加。

七、关于阳泉市关心下一代工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出为1.35万元，完成年初预算73%。决算数小于预算数的主要原因为：三公经费支出节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行费年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的75%，主要原因是：公务用车日常运行。

  3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年无接待安排。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目五个涉及资金21万元占一般公共预算项目支出的100%。我委共组织对“二室三校”等经常性工作、开展“个十百千”关爱帮扶行动、“中华魂”主题教育活动等三个项目开展了部门评价涉及一般公共预算16万元，从评价情况看项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

市关工委在2019年度部门决算中反映“开展‘二室三校’等经常性工作”“开展‘个十百千’关爱帮扶行动”“‘中华魂’主题教育活动”等三个项目绩效自评结果。

  1、“开展‘二室三校’等经常性工作”。2019年10月23日至25日走进市第十二中学，为初二年级学生开展团体心理辅导。通过开展匿名调查、“谢谢你爱我”“认识你自己”“我能行”“心理画”等活动，使学生们认识到不仅要有人生梦想，更要有为实现梦想而坚定不移地、坚持不懈地努力的决心和行动。心理健康教育对象扩大到特殊儿童、企业轻工和社区青年。9月7日，心理健康辅导老师到矿区贵石沟社区为部分特殊儿童家庭做沙盘辅导活动。10月8日，心理健康辅导老师应邀到中建阳泉基础设施投资有限公司为青年职工做团体辅导。6月19日，心理健康辅导老师到矿区蔡洼街道综治办为社区20余位青年母亲做专题心理讲座与团体辅导活动。组织心理健康教育征文和调研。开展了“加强新时代青少年心理健康教育是一项紧迫的社会课题”征文和“关于阳泉市青少年心理健康教育现状的调研”为课题的专题调研。评选出征文一等奖1篇，二等奖3篇，三等奖4篇。评选出专题调研优秀成果一等奖2篇，二等奖2篇，三等奖3篇。

2、“开展‘个十百千’关爱帮扶行动”。根据中关工委、省关工委的工作部署，市关工委结合我市实际，下发了《关于在全市开展“个十百千”关爱帮扶行动的意见》，扎实有效向纵深推进，收到良好效果。全市涌现出以平定县冠山镇鹊山村帮扶工作品牌为代表的帮扶品牌示范点5个；以矿区贵石沟街道“红帆儿童之家”、新华东街社区儿童之家、东回中学留守儿童基地为代表的示范儿童之家10个；以平定县东回镇女大学生裴云飞、郊区河底镇河南村大学生村官温东升、盂县女青年王芳等为代表的百余名“双带”青年；在各级政府部门、群团组织、行业协会、企业、社会服务机构和媒体单位以及来明眼镜陈智、庆鸿口腔方小庆为代表的一大批社会爱心人士广泛支持和帮助下，全市近万名儿童少年特别是留守儿童得到关爱和帮助，千余名贫困青年得到资助，为全市精准扶贫工作做出了应有的贡献。

3、 “‘中华魂’主题教育活动”。阳泉市关工委组织的“中华魂”主题教育活动在全国、全省再创佳绩。在全国中华魂”(腾飞的祖国)主题教育活动中，矿区“中华魂”主题教育活动组委会荣获先进集体。平定县实验小学李冬娜等2人获一等奖；阳泉市广播电视台郭海萱等3人获二等奖；郊区河底小学葛涵宇等7人获三等奖；阳泉市平定县实验小学郭翠红等6人获优秀辅导员奖；市关工委张琛获先进个人。在全省中华魂”(腾飞的祖国)主题教育活动中，阳泉市组委会等4个组委会获先进集体。平定县实验小学李冬娜等5人获一等奖；郊区河底小学葛涵宇等7人获二等奖；矿区平潭街小学杨姵鑫等11人获三等奖；阳泉市广播电视台马芳等5人荣获优秀辅导员；阳煤集团关工委张巨海等6人获先进个人。特别是，在省组委会举办的全省“中华魂”读书和“传承红色基因，争做时代新人”主题教育演讲成果展示中，我市参赛的6名队员全部获奖，并成为全省两个获得优秀组织奖的地市之一。

（三）部门评价项目绩效评价结果

 1、“中华魂”主题教育活动。举办“中华魂”读书活动预决赛2场，提高学生对我国、我市改革开放四十年成就的认识、增强青少年建设祖国的信心。

2、开展“个十百千”关爱帮扶行动。全市培育2个帮扶品牌示范点，带动品牌发展；培育5个市级优秀儿童之家，关爱儿童成长；培养100名创业带头人；推动全市农村脱贫致富工作顺利进行。

3、开展“二室三校”等经常性工作。根据历年工作经验，在做好“六一”慰问、关工委的宣传教育、图书室建设等工作的基础上，结合家长学校、法制学校、科技学校工作，重点关心青少年心理健康教育，特别是关注失学、失业、失足、失亲、失智等“五失”青少年和单亲家庭、留守儿童，通过对家长、老师、青少年本人的集体或个体辅导、培训10场，促进青少年身心健康。在青少年心理健康教育方面。开展心理健康教育集中行动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳泉市关心下一代工作委员会机关运行经费支出6.92万元，与年初预算数相比6.92，为预算数的100%。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、其他用车 1  辆,其他用车主要是日常公务用车 ；单价50万元以上通用设备0  台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其它费用。